Переміщення у світі податків електронної комерції може здаватися як проходження через лабіринт із зав’язаними очима. З різними податковими законами в країнах, штатах та навіть містах, не дивно, що багато онлайн-підприємців відчувають себе перевантаженими. Але що, якщо існує спосіб спростити увесь процес? У цьому всебічному посібнику ми розвіємо міфи про збір податків у електронній комерції та покажемо вам, як налаштувати податки без проблем за допомогою Selldone, потужної платформи для управління бізнесом та електронної комерції. Давайте заглибимося!

Розуміння основ електронних податків

Перш ніж ми заглибимося в деталі налаштування податків, важливо зрозуміти основи електронних податків.

Що таке податки у електронній комерції?

Податки у електронній комерції — це податки, які онлайн-продавці повинні збирати та перераховувати на продажі, зроблені через їхні платформи електронної комерції. Це включає податок на продаж, податок на додану вартість (ПДВ), податок на товари та послуги (GST) та інші регіональні податки.

Чому важлива податкова відповідність?

Недотримання податкових норм може призвести до серйозних штрафів, юридичних ускладнень і завдати шкоди репутації вашого бізнесу. Продовження збору податків забезпечує, щоб ваш бізнес залишався в хороших стосунках з державними органами.

Основні факти, які повинні знати кожен підприємець електронної комерції про податки

1. Жодна служба не може автоматизувати розрахунок податків на 100% без вашого внеску

Автоматизовані податкові послуги корисні, але вони не всезнаючі. Вони не можуть визначити податкові ставки для ваших продуктів, не знаючи, що ви продаєте. Вам потрібно визначити податкові класифікації ваших продуктів у Selldone або будь-якій інший платформі з розширеними податковими функціями.
Порада: Використовуйте інтуїтивно зрозумілий інтерфейс Selldone, щоб легко призначати податкові класифікації своїм продуктам.

2. Ви несете відповідальність за збір і перерахування податків

Незалежно від послуг або платформ, які ви використовуєте, остаточна відповідальність за збір і перерахування податків лягає на вас, продавця. Простий продаж не означає, що вам потрібно реєструватися за податковим кодом в кожній країні.

• Критерії важливі: У багатьох країнах є порогові значення продажу (наприклад, $100,000), які потрібно перевищити, перш ніж реєструватися для податкових цілей.
• Знайте свої операції: Якщо у вас є фізична або значна економічна присутність у країні, вам, ймовірно, потрібно зареєструватися.

3. Почніть з малого та простого

Якщо ви продаєте тисячі продуктів у десятках країн, податкова відповідність стає експоненціально складнішою.

• Зосередьтеся на обмеженому асортименті продуктів: Починати з вузького спектру продуктів спрощує податкову класифікацію.
• Використовуйте ставки податків за місцем покупки: Selldone дозволяє визначати податок на продаж залежно від місця покупки, що спрощує управління.

4. Selldone підтримує розширені розрахунки податків

Selldone пропонує надійні інструменти для:

• Класифікація податку на продукт: Призначайте різні податкові ставки для різних продуктів.
• Розрахунок за територією: Встановлюйте податкові правила залежно від країн, штатів або навіть міст.
• Автоматичний розрахунок: Податки розраховуються та відображаються під час оформлення замовлення.

5. Чи потрібно налаштовувати податки Stripe?

Хоча ви можете активувати податки Stripe, це вимагає ручного визначення податку для кожного продукту. Selldone спрощує цей процес, виконуючи надійний розрахунок податків у рамках платформи.

6. Знайте податкові ставки для ваших продуктів і територій

Різні продукти можуть мати різні податкові ставки навіть у межах однієї країни.

• Дослідження є ключовим: Розуміння податкових ставок, що застосовуються до ваших продуктів у різних регіонах, є основоположним.
• Спрощуйте з Selldone: Платформа дозволяє вам без праці виставляти ці ставки.

Скоро: Selldone працює над класифікацією податків за допомогою ШІ та прогнозуванням ставок, щоб ще більше автоматизувати цей процес.

Розуміння Нексусу: Фізичний проти Економічного [Операція Так / Ні]

Що таке Нексус?

Нексус позначає істотний зв'язок між вашим бізнесом та податковою юрисдикцією, що зобов'язує вас збирати та перераховувати податки там.

Фізичний Нексус

У вас є фізичний неексус в штаті або країні, якщо ви маєте:

• Люди: Працівники, дистанційні працівники або власники, які беруть участь у щоденних операціях.
• Нерухомість: Складські запаси (наприклад, у складах або центрах виконання замовлень), транспортні кошти або орендоване майно.

Порада: Якщо ви тільки починаєте, зосередьтеся на тому, де у вас є фізична присутність, і зареєструйтесь для збору податків у цих регіонах.

Економічний Нексус

Економічний неексус встановлюється на основі порогів продажу, зазвичай:

• Транзакції: Кількість продажу (наприклад, 200 транзакцій в штаті).
• Доходи: Визначена сума доходу від продажу (наприклад, $100,000 в штаті).

Важливо: Пороги економічного неексусів скидаються щорічно. Слідкуйте за своїми продажами, щоб знати, коли потрібно зареєструватись.
Ви можете знайти деякі транзакційні пороги тут, якщо використовуєте Stripe: https://dashboard.stripe.com/tax/thresholds
   

Переміщення у міжнародних податкових зобов'язаннях [Операція Так / Ні]

Ефективно пов'язані доходи (ECI)

Для іноземних підприємців електронної комерції ECI визначає, чи потрібно сплачувати податки на доходи в США.
У вас є ECI, якщо ви:

• Маєте запаси в США.
• Проживаєте в США протягом 31 дня або більше.
• Є громадянином США.

Порада: Якщо у вас немає ECI, ваші податкові зобов'язання в США можуть бути обмежені. Завжди консультуйтесь з податковим професіоналом.

Стратегії податкового планування для іноземних продавців

• Дві сутності: Створіть корпорацію в США для американських операцій та іноземну сутність для управлінських послуг.
• Угоди про трансфертне ціноутворення: Формальні контракти, що визначають фінансові зв'язки між вашими сутностями.
• Окремі фінансові звіти: Утримуйте окремі банківські рахунки та записи для кожної сутності.

Приклад: Продавець в Ірландії може вести справи через корпорацію в США для продажу та ірландську компанію для управління, оптимізуючи податкові зобов'язання в обох країнах.

Використання посередників ринків для дотримання податкових норм

Що таке посередники ринків?

Платформи, такі як Amazon, eBay, Etsy та Walmart, які:

• Надають платформу для продавців. (У Selldone налаштуйте «Режим прямих поставок» в налаштуваннях ринку + використовуючи Stripe Connect у Selldone для розподілу платежів спочатку ❤)
• Спрощують обробку платежів.
• Зазвичай займаються збором податків і перерахуванням від вашого імені.

Переваги

• Спрощена податкова відповідність: Вони збирають і перераховують податки на продаж за вас.
• Зосередьтеся на продажах: Витрачайте менше часу на переживання перекенків податків і більше часу на розвиток вашого бізнесу.

Примітка: Навіть якщо ви перевищите пороги економічного неексу, вам може не знадобитися збирати податки самостійно, якщо продаєте виключно через ці платформи.

Важливість трансфертного ціноутворення для глобальних продавців

Що таке трансфертне ціноутворення?

Метод, що використовується для розподілу доходів між пов'язаними особами в різних податкових юрисдикціях, що забезпечує належне оподаткування прибутків.

Чому це важливо

• Оптимізація податків: Легально зменшити податкові зобов'язання, розподіляючи дохід.
• Відповідність: Уникати штрафів, дотримуючись міжнародних податкових законів.

Порада: Впроваджуйте угоду про трансфертне ціноутворення, якщо ви працюєте в кількох країнах. Консультуйтеся з професіоналами для правильного структурування.

Залишайтеся в курсі: регулярний моніторинг і звітування

Контролюйте свої дані про продажі

• Квартальні огляди: Оцініть обсяги продажу та доходи за регіонами.
• Сповіщення про пороги: Знайте, коли ви наближаєтеся до економічних порогів неексу.

Використовуйте звітні інструменти Selldone

• Створення звітів: Легко завантажуйте фінансові звіти.
• Детальний аналіз: Розумійте податки, які були зібрані за одиницю і за регіоном.

Залишайтеся в курсі податкових законів

• Зміни відбуваються: Податкові закони можуть змінитися щороку.
• Професійна консультація: Консультуйтеся з податковими експертами, щоб залишатися в курсі.

Налаштування податків у Selldone — Крок за кроком

Тепер, коли ми розглянули основи, давайте пройдемося по тому, як налаштувати збір податків у Selldone.

Крок 1: Доступ до налаштувань податків

Перейдіть до панелі керування вашим магазином та перейдіть до Бухгалтерія > Податки.

Крок 2: Визначте правило за замовчуванням для податків

Встановіть стандартну податкову ставку, яка застосовується до більшості ваших продуктів.

• Податкова ставка: Введіть стандартну ставку (наприклад, 25%).
• Ставка податку на доставку: Встановіть, чи є доставка оподатковуваною.
• Ставка податку на POS: Застосовується, якщо ви використовуєте системи продажу.
• Включення податку: Визначте, чи включено податок у ціни продуктів або додається під час оформлення.
• Прикладати податки до доставки: Виберіть, чи потрібно оподатковувати витрати на доставку.

Крок 3: Обмежте країни обслуговування

Щоб встановити різні податкові ставки залежно від місцезнаходження:

• Перейдіть до Панель керування > Налаштування > Місця.
• Виберіть країни, в яких ви надаєте послуги.
• Клієнти поза цими країнами не зможуть робити покупки.

Крок 4: Перевизначте податкові правила залежно від території

У податковій панелі ви можете створити перевизначення:

• За країною: Встановіть конкретні податкові ставки для різних країн.
• За штатом/регіоном: Додатково уточніть ставки в межах країн.

Наприклад, перевизначте ставку податку на продаж в США на основі окремих штатів.

Крок 5: Визначте різні податкові класи продуктів

Деякі продукти можуть мати різні податкові ставки (наприклад, предмети розкоші, основні товари).

• Натисніть "Новий профіль".
• Введіть Назву профілю та Податкову мітку (як вона відображається в рахунках).
• Встановіть конкретні правила та ставки для цього податкового профілю.
• При бажанні призначте іконку для легшого розпізнавання.

  Тепер ви можете встановити різні правила і ставки для цього податкового профілю. Також ви можете встановити значок для нього. Примітка: Якщо ви продаєте підписки через Stripe, ви можете визначити код податку на продукт Stripe тут.

Крок 6: Призначте податкові профілі продуктам

• На сторінці Редагування продукту прокрутіть до Профілів.
• Натисніть на рядок Податки.
• Виберіть відповідний Податковий профіль.
• Натисніть Зберегти.

Якщо жоден податковий профіль не призначено, діє стандартне правило.
 

Крок 7: Ознайомтеся з розрахунками податків

Selldone автоматично розраховує та збирає податки.

• На будь-якій Сторінці замовлення перегляньте детальні розрахунки податків.
• Натисніть на Деталі, щоб побачити податок за одиницю та застосоване податкове правило.

Коли ви натискаєте на деталі, це показує розрахований податок за одиницю і застосоване Податкове правило

Крок 8: Генеруйте податкові звіти

Будьте в курсі своїх податкових зобов'язань, генеруючи звіти.

• Перейдіть до Панель магазину > Бухгалтерія > Звіт.
• Виберіть Дату початку та закінчення.
• Натисніть Завантажити список фінансів.
• Файл Excel надасть детальний аналіз.

Excel Output:

 

 Практичний контрольний список для налаштування податків

Щоб переконатися, що ви врахували всі аспекти, ось зручний контрольний список:

1. Доступ до налаштувань податків в Selldone.
2. Встановіть стандартні податкові правила (ставки, доставка, включення).
3. Обмежте країни обслуговування, де ви працюєте.
4. Перевизначте податкові правила залежно від територій, якщо це необхідно.
5. Створіть податкові профілі для різних класів продуктів.
6. Призначте податкові профілі окремим продуктам.
7. Ознайомтеся з розрахунками податків на сторінках замовлень.
8. Регулярно генеруйте та переглядайте податкові звіти.
9. Залишайтеся в курсі податкових законів у ваших обслуговуваних регіонах.
10. Консультуйтеся з професіоналами, якщо ви не впевнені в жодному з кроків.

Заключні думки

Податкова відповідність не повинна бути складним завданням. З правильними інструментами та знаннями ви можете спростити процес і зосередитися на тому, що ви робите найкраще — розширенні вашого бізнесу в електронній комерції. Selldone пропонує комплексний набір функцій, які роблять збір та управління податками простими.
Потрібна допомога? Запитайте мене що завгодно, і ми відповімо на це тут.Завантажте Книгу податків електронної комерції